金寨县人民法院2019年部门预算

2019年2月

目　　录

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 部门预算表

一、金寨县人民法院2019年财政拨款收支预算总表

二、金寨县人民法院2019年部门一般公共预算支出预算

三、金寨县人民法院2019年部门一般公共预算基本支出预算表

四、金寨县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表

五、金寨县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表

六、金寨县人民法院2019年部门收支预算总表

七、金寨县人民法院2019年部门收入预算总表

八、金寨县人民法院2019年部门支出预算总表

九、金寨县人民法院2019年部门政府采购支出表

十、金寨县人民法院2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

六、2019年部门收支预算总情况说明

七、2019年部门收入预算总情况说明

八、2019年部门支出预算总情况说明

九、2019年部门政府采购支出情况说明

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

二、机关运行经费安排情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、机关运行经费

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和六安市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
(一)依法审理由基层法院管辖的各类案件。
(二)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(四)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（五）承办其他应由金寨县人民法院负责的工作。

二、2019年主要工作任务

金寨县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧依靠党委领导，人大、政协、上级法院监督指导和社会各界支持，狠抓执法办案第一要务，深化司法体制综合配套改革，全面推进法院信息化建设，完善为民司法服务，强化司法公开和普法宣传，提升公正司法水平和司法公信，努力实现“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”，为社会和谐稳定，经济健康发展、法治金寨建设和全面决胜脱贫攻坚做出新的更大贡献。

三、2019年预算编制指导思想和原则

（一）、指导思想

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，严格执行《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》，积极适应预算管理新形势，深化预算管理制度改革，强化预算绩效理念，确保各项财政政策落实。

二是进一步巩固完善部门预算会商机制，突出部门在预算编制、执行中的主体责任，推进部门预算编制与行政机构改革、预算执行动态监管、存量资金清理、单位资产管理、项目绩效管理等有机结合，全面提升预算编制的精准性、科学性。

三是坚持“公开为常态、不公开为例外”，按照群众看得懂、能监督的要求，进一步规范政府预算和部门预算公开的内容和范围，积极推进专项资金分配办法、分配过程、分配结果公开，主动接受社会监督。

四是全面推进预算绩效管理，建立涵盖绩效目标、绩效管理、结果应用等各环节的绩效管理体系，构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“五位一体”全过程绩效管理机制。

五是按照政府收支分类改革要求，全面实行按政府预算支出功能分类、政府预算支出经济分类、部门预算支出经济分类科目编制预算，全方位、多角度反映财政预算支出情况，全面提升预算编制质量，切实提高财政管理水平。

（二）、原则

1.坚持量力而行。科学合理安排财政收入规模，精准测算县级财力，切实提高年初预算到位率。进一步优化财政支出结构，按照统筹兼顾、保障重点的基本要求，优先保障基本公共服务需求，重点保障脱贫攻坚和民生工程，确保财政收支平衡。

2.坚持全面完整。巩固完善一般公共预算，规范细化政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理，提高政府预算编制的完整性。

3.坚持公平公正。健全基本支出定员定额体系，规范人员经费供给渠道，提高基本支出保障水平，促进公共服务均等化。推进项目支出零基预算，优先安排急需、可行项目，精简压缩专项业务费和部门工作经费，减少预算分配中主观随意性，促进预算资金安排更加公平公正。

四、部门机构设置和人员情况

金寨县人民法院包括部门本级和0个基层预算单位(其中:行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，公益一类事业单位0个，公益二类事业单位0个，暂未划分类别事业单位0个)，编制110个(其中:行政编110个)， 实有人数133人(其中:在职97人，离休1人，退休35人)。金寨县人民法院内设机构由院机关和五个基层法庭组成，包含：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、二庭、研究室、法警大队、技术室、审管办、监察室、院工会、总支、古碑人民法庭、青山人民法庭、江店人民法庭、斑竹园人民法庭、南溪人民法庭。

金寨县人民法院2019年度部门预算为本级预算，无下属单位，具体情况见下表。

五、部门综合定额标准

部门综合定额继续实行“定员定额、分类分档”管理，分为综合定额和单项定额。

综合定额按以下标准编制：法院按2018年10月份实际在岗人数（下同）2.00万元/人.年核定；单项定额包括：交通费：个人交通补贴，按2018年10月份财政统发数核定。租赁费：县直单位办公用房其产权转移到金业资产运营公司后，且仍为办公用途的，按每平方米80元/年核定。工会经费：对设有工会组织的单位，工会经费按在职人员工资总额的2％核定。福利费：按42元/人.年核定。政府购买服务岗位：“政府购买服务”按5.36万元/岗.年核定。其他商品服务支出：按县政府有关批准文件或会议纪要执行。

第二部分 部门预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

金寨县人民法院2019年财政拨款收支预算1963.24万元，较上年减少498.14万元，下降20.24%，主要原因：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1963.24万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1963.24万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类为：公共安全支出1724.41万元，占87.83%；社会保障和就业支出120.68万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出42.24万元，占2.15%；住房保障支出75.91万元，占3.87%。

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县人民法院2019年部门一般公共预算支出1963.24万元，同上年相比减少498.14万元。下降20.24%，主要原因：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1724.41万元，占87.83%；社会保障和就业支出120.68万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出42.24万元，占2.15%；住房保障支出75.91万元，占3.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“公共安全支出”2019年预算1724.41万元，比2018年预算减少458.42万元，下降21.00%，下降原因主要是：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。其中，“行政运行”预算1083.67万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算70.00万元，主要用于政法装备配置等项目支出；“案件审判”预算447.73万元，主要用于办案业务经费等项目支出；“两庭建设”预算120.00万元，主要用于院机关和基层法庭办公楼维护维修的项目支出；“其他法院支出”预算3.01万元，主要用于干警残疾抚恤金的支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算120.68万元，比2018年预算减少3.52万元，下降2.83%，下降原因主要是：在职人员减少。主要用于院机关事业编制人员养老保险和职业年金支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算120.68万元，主要用于单位人员养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算42.24万元，比2018年预算减少1.23万元，下降2.83%，下降原因主要是：在职人员减少。其中：“行政单位医疗”预算42.24万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算75.91万元，比2018年预算减少34.97万元，下降31.54%，下降原因主要是：在职人员减少。其中：“住房公积金”预算75.91万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨县人民法院2019年一般公共预算基本支出1325.51万元，与上年相比减少295.77万元，下降18.24%，主要原因：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。其中：

工资福利支付877.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出431.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助16.31万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

金寨县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

金寨县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年部门收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则，金寨县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县人民法院2019年收支总预算1963.24万元，较上年减少498.14万元，下降20.24%，主要原因：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1963.24万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1963.24万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类为：公共安全支出1724.41万元，占87.83%；社会保障和就业支出120.68万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出42.24万元，占2.15%；住房保障支出75.91万元，占3.87%。

七、2019年部门收入预算总情况说明

金寨县人民法院2019年收入预算1963.24万元，其中：一般公共预算拨款收1963.24万元，占100%，较上年减少498.14万元，下降20.24%，主要原因：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。

八、2019年部门支出预算总情况说明

金寨县人民法院2019年支出预算1963.24万元，比2018年预算减少498.14万元，下降20.24%，主要原因：一是，在职人员减少；二是，涉及普惠性奖励及单项工作奖励由县财政统一预留。其中，基本支出1325.51万元，占67.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出637.73万元，占32.48%，主要用于法院办案业务经费、装备购置及“两庭”建设经费等。

九、2019年部门政府采购支出情况说明

根据政府采购有关要求，结合部门实际，金寨县人民法院 2019年共安排政府采购支出资金总额20.00万元，与上年相比减少135.00万元，下降87.10%，主要原因：严格控制中央政法转移支付资金装备款的使用，部分政府采购计划尚未开展，政府采购预算减少。其中：办公设备10.00万元，办公家具10.00万元。主要用于采购电脑等办公设备和信息化建设设备。

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，金寨县人民法院2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额123.28万元，与上年相比增加33.28万元，增加36.98%，主要原因：2018年新进一批聘用制书记员和法警，增加相应费用。其中：聘用制驾驶员与书记员、法警支出123.28万元，主要用于聘用制驾驶员与书记员、法警支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排支出项目3个，资金总额637.73万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排294.73万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排343.00万元，非税收入专户核拨收入安排0.00万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0.00万元，政府性基金安排0.00万元，政府债券收入安排0.00万元，转移性收入安排0.00万元，上年结转结余安排0.00万元。具体项目情况说明如下：

1.“一般行政管理事务”项目支出70.00万元

（1）项目概述：主要用于更新装备等

（2）立项依据：政法转移支付资金装备款

（3）实施主体：金寨县人民法院

（4）实施周期:2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容：政法转移支付资金装备款，用于更新装备等

（6）年度预算安排。项目总投资70.00万元，其中，财政预算内拨款安排20.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排50.00万元。

（7）绩效目标和指标。保障法院各项工作的正常开展。

2.“案件审判”项目支出447.73万元

（1）项目概述：主要用于办案（业务）费

（2）立项依据：政法转移支付资金办案（业务）费

（3）实施主体：金寨县人民法院

（4）实施周期:2019年1月1日至2019年12月31日

（5）项目内容：政法转移支付资金办案（业务）费

（6）年度预算安排。项目总投资447.73万元，其中，财政预算内拨款安排274.73万元，纳入预算内管理的非税收入安排173.00万元。

（7）绩效目标和指标。保障法院审判业务的正常开展。

3.“两庭”建设项目支出120.00万元，

（1）项目概述：主要用于院机关审判大楼及基层法庭审判大楼维护维修费等

（2）立项依据：“两庭”建设

（3）实施主体：金寨县人民法院

（3）实施时间:2019年1月1日至2019年12月31日

（5）项目内容：院机关审判大楼及基层法庭审判大楼维护维修费等

（6）年度预算安排。项目总投资120.00万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排120.00万元。

（7）绩效目标和指标。保障法院审判业务的正常开展。

二、机关运行经费安排情况

金寨县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算431.53万元，同比增加31.25万元。主要原因是增加了政府购买服务支出。主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

三、国有资产占有使用情况

2018年末本单位拥有资产总额3412.90万元。其中车辆16辆，价值383.56万元，房屋及构筑物1324.07万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

四、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额637.73万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为637.73万元，涉及财政预算内拨款安排294.73万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排343.00万元，非税收入专户核拨收入安排0.00万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0.00万元，政府性基金安排0.00万元，转移性收入安排0.00万元，上年结转结余安排0.00万元。

2019年，拟开展项目支出绩效自评项目3个，项目金额637.73万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。同时，根据全县预算绩效评价总体安排，拟申报法院3个项目进行重点评价，并按照要求对评价结果进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。