金寨县人民法院2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.金寨县人民法院2018年财政拨款收支预算总表
2金寨县人民法院2018年一般公共预算支出预算表
3.金寨县人民法院2018年一般公共预算基本支出预算表
4.金寨县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表
5.金寨县人民法院2018年国有资本经营预算支出预算表
6.金寨县人民法院2018年收支预算总表
7.金寨县人民法院2018年收入预算总表
8.金寨县人民法院2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和六安市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
(一)依法审理由基层法院管辖的各类案件。
(二)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。
(三)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(四)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（五）承办其他应由金寨县人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
金寨县人民法院2018年度部门预算只包括本级预算。
三、2018年度主要工作任务
金寨县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧依靠党委领导，人大、政协、上级法院监督指导和社会各界支持，狠抓执法办案第一要务，深化司法体制综合配套改革，全面推进法院信息化建设，完善为民司法服务，强化司法公开和普法宣传，提升公正司法水平和司法公信，努力实现“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”，为社会和谐稳定，经济健康发展、法治金寨建设和全面决胜脱贫攻坚做出新的更大贡献。
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1 金寨县人民法院2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
2461.38 |
2461.38 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
2182.83 |
2182.83 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2461.38 |
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
2121.38 |
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
340.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
124.20 |
124.20 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
43.47 |
43.47 |
|
|
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
110.88 |
110.88 |
|
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十三)预备费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2461.38 |
支出总计 |
2461.38 |
2461.38 |
|
|
部门公开表2
|
金寨县人民法院2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全 |
2,182.83 |
1,342.73 |
840.10 |
|
20405 |
法院 |
2,182.83 |
1,342.73 |
840.10 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,342.73 |
1,342.73 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
201.00 |
|
201.00 |
|
2040504 |
案件审判 |
516.36 |
|
516.36 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
2.74 |
|
2.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.20 |
124.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.20 |
124.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.20 |
124.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.47 |
43.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.47 |
43.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.47 |
43.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
110.88 |
110.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
110.88 |
110.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.88 |
110.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2461.38 |
1621.28 |
840.10 |
|
部门公开表3
|
金寨县人民法院2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1098.68 |
|
30101 |
基本工资 |
361.41 |
|
30102 |
津贴补贴 |
259.59 |
|
30103 |
奖金 |
303.00 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
167.67 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
400.28 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
26.02 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务招待费 |
25.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
10.00 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.42 |
|
30229 |
福利费 |
0.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
75.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
69.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
90.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.32 |
|
30301 |
离休费 |
7.87 |
|
30305 |
生活补助 |
2.82 |
|
30309 |
奖励金 |
0.75 |
|
30311 |
住房公积金 |
110.88 |
|
合计 |
1621.28 |
|
部门公开表4
|
金寨县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：金寨县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
|||||||||
部门公开表5
|
金寨县人民法院2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：金寨县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
金寨县人民法院2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2461.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
2,182.83 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
124.20 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
43.47 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
110.88 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2461.38 |
本年支出合计 |
2461.38 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2461.38 |
支出总计 |
2461.38 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||||||||||||
|
金寨县人民法院2018年收入预算总表 |
|
|||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
204 |
公共安全 |
2182.83 |
|
2182.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
2182.83 |
|
2182.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
1342.73 |
|
1342.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
201.00 |
|
201.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
516.36 |
|
516.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
2.74 |
|
2.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.20 |
|
124.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.20 |
|
124.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.20 |
|
124.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.47 |
|
43.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.47 |
|
43.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.47 |
|
43.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
110.88 |
|
110.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
110.88 |
|
110.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.88 |
|
110.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2461.38 |
|
2461.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
金寨县人民法院2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
204 |
公共安全 |
2,182.83 |
1,342.73 |
840.10 |
|
|
20405 |
法院 |
2,182.83 |
1,342.73 |
840.10 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
1,342.73 |
1,342.73 |
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
201.00 |
|
201.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
516.36 |
|
516.36 |
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
2.74 |
|
2.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.20 |
124.20 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.20 |
124.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.20 |
124.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.47 |
43.47 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.47 |
43.47 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.47 |
43.47 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
110.88 |
110.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
110.88 |
110.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.88 |
110.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2461.38 |
1621.28 |
840.10 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县人民法院2018年财政拨款收支预算2461.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2461.38万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2461.38万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类为：公共安全支出2182.83万元，占88.68%；社会保障和就业支出124.20万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育支出43.47万元，占1.77%；住房保障支出110.88万元，占4.50%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
金寨县人民法院2018年一般公共预算拨款2461.38万元，比2017年预算拨款增加371.22万元，增长17.76%，增长原因主要是是：一是人员工资正常增加；二是法院案件数量逐年增加，办案经费及其他相应费用增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出2182.83万元，占88.68%；社会保障和就业支出124.20万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育支出43.47万元，占1.77%；住房保障支出110.88万元，占4.50%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.“公共安全支出”2018年预算2182.83万元，比2017年预算增加229.65万元，增长11.76%，增长原因主要是：一是人员工资正常增加；二是法院案件数量逐年增加，办案经费及其他相应费用增加。其中，“行政运行”预算1342.73万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算201.00万元，主要用于政法装备配置等项目支出；“案件审判”预算516.36万元，主要用于办案业务经费等项目支出；“两庭建设”预算120.00万元，主要用于院机关和基层法庭办公楼维护维修的项目支出；“其他法院支出”预算2.74万元，主要用于干警残疾抚恤金的项目支出。
2.“社会保障和就业支出”2018年预算124.20万元，比2017年预算增加124.2万元，增长100%，增长原因主要是：从2018年开始，我院机关事业编制人员参与养老保险和职业年金改革，该支出新增。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算124.2万元，主要用于院机关事业编制人员养老保险和职业年金支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算43.47万元，比2017年预算增加7.21万元，增长19.88%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算43.47万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算110.88万元，比2017年预算增加48.73万元，增长78.41%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算110.88万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
金寨县人民法院2018年一般公共预算基本支出1621.28万元，其中：
工资福利支付1098.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出400.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助122.32万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
金寨县人民法院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
金寨县人民法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，金寨县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县人民法院2018年收支总预算2461.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
金寨县人民法院2018年收入预算2461.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2461.38万元，占100%，比2017年预算增加371.22万元，增长17.76%，增长原因主要是是：一是人员工资正常增加；二是法院案件数量逐年增加，办案经费及其他相应费用增加。
八、关于2018年支出预算情况说明
金寨县人民法院2018年支出预算2461.38万元，比2017年预算增加371.22万元，增长17.76%，增长原因主要是是：一是人员工资正常增加；二是法院案件数量逐年增加，办案经费及其他相应费用增加。其中，基本支出1621.28万元，占65.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出840.10万元，占34.13%，主要用于法院办案业务经费、装备购置及“两庭”建设经费等。
九、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费。2018年我院预算中，安排机关运行经费为400.28万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、日常维修（护）费、办公设备购买，水电费等费用。
2.政府采购预算。2018年我院预算中，安排政府采购预算为155万元，主要用于采购电脑等办公设备和信息化建设设备。
3.国有资产占有情况。截止
我院现有公务用车14辆，其中执法执勤车10辆，特种专业技术用车4辆。
4. 绩效目标设置情况。
金寨县人民法院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
金寨县人民法院